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1)  Acesse a parte de Consultar / Estornar venda

2) Localize a venda original, que será realizada a devolução do item, e vá em Detalhes / Opções.

3) Em seguida, vá em Devolução.

4) No caso de ter mais de um item na venda, preencha o campo de acordo somente com o item que está sendo devolvido, vá no botão Devolução na sequencia.

5) Informe o motivo da devolução.

6) Selecione o método de ressarcimento do cliente, no caso, para gerar carta de crédito, será reembolso.

7) Em seguida, selecione a opção Carta de Crédito.

8) Guarde o nº da carta gerada para ser utilizada na venda a seguir.

9) Realize a venda normalmente no sistema, adicionando os itens da nova leva e fechando a venda

10) Nas opções da forma de pagamento, pressione o F4 para expandir as opções.

11) Na opção C. Créd/Vale informe o número da carta de crédito gerada para abater no valor total da venda.

OBS* Se o valor da carta de crédito for maior, será gerado uma nova carta de crédito com o valor restante. Caso seja menor, deverá preencher o restante com outra forma de pagamento para complementar.

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Selecione o vendedor.

Você pode escolher entre Finalizar uma pré-venda ou uma nova. (Nesse caso vamos demostrar usando uma nova).

Na tela de ordem de serviço, insira as informações necessárias antes de prosseguir e depois clique em Fechar Venda.

Preencha os campos e clique em Finalizar/[F12].

Em seguida, escolha a Gaveta desejada.

E por fim preencha os campos da tela de Finalizar Venda e clique no botão Finalizar.

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*Importante: Só pode ser alterada a forma de pagamento de uma venda, se o caixa no qual essa venda foi finalizada ainda estiver aberto, caso já tenha sido fechado o caixa, não será possível fazer o processo.

1) Acesse o caixa > opções > visualizar vendas baixadas [F10]

2) Localize qual venda será feito o processo e selecione ela, em seguida vá em Opções > Alterar forma de pagamento.

3) Vá no botão Finalizar Novamente

4) O sistema irá perguntar se deseja realmente refazer esta venda, informe SIM.

5) Em seguida, informe a forma de pagamento correta da venda, e finalize.

Feito esse processo, a venda já estará alterada para a forma de pagamento informada.

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Feito isso, irá abrir uma tela, consulte a venda na tela pelos campos e depois clique no botão pesquisar. 

Após teclar, seleciona a venda com o mouse e depois clique no botão reimprimir.

Feito isso aparecerá a tela com opções de impressão. Caso queira imprimir na A4 marque a opção de vídeo ou se for em uma impressora térmica, marque não fiscal. Temos a opção também de impressora matricial e e-mail.

Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte.

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1 – Primeiramente deve-se localizar o código da venda na plataforma em que foi realizada e importar para o sistema através do caminho:

2 –Escolha a plataforma em que foi realizada a venda, a seguir abrirá uma janela para adicionar o código da venda.

Coloque o mesmo e clique em “Sim”.

Com isso deverá aparecer a venda!

• Se por acaso não der certo! Algo pode estar errado no anuncio! Deverá verificar se o anuncio está vinculado ao produto no sistema! Para isso verifique o código do produto do anuncio e também busque o mesmo no sistema! após isso:

1 – Vá em Gerenciar Anuncio e depois no caminho da imagem abaixo:

2 – Selecione a loja virtual em que está anunciado o produto. Após isso ocorrerá uma busca e informará a quantidade de  itens não vinculados.

Coloque a quantidade de anúncios citados para aparecer todos que não estão vinculados e clique em “Sim”.

3 – Ao aparecer o resultado clique sobre o produto e digite o nome do produto, aparecera uma janela de busca.

Digite o nome do produto ou o código e tecle “Enter”

4 – Aparecerá o resultado da busca de produtos no sistema, localize o produto o selecione e tecle “Enter”, retornará para a tela anterior, faça isso com todos os itens que não estão vinculados,  ao finalizar, deixe marcado a primeira coluna de todos os itens que foram vinculados.

E vá em Vincular por Cod. Interno.

5 – Volte a tela de “Pedidos” e repita o passo escolhendo a loja virtual:

5 – Coloque o código da venda e o sistema irá importar a venda! Caso tenha dúvidas, contate o suporte!

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Passo a Passo de como Emitir Nota Fiscal para uma Venda já Realizada

1 – Na tela inicial do sistema clique em “Caixa”

2 – Você será direcionado a uma tela para selecionar o caixa, após selecionar tecle Enter.

3 – Na próxima tela clique em Opções>Emitir Nota Fiscal.

4 – Abrirá uma janela onde você deverá localizar a venda realizada, seja pelo nº do cupom, nº da venda, se por acaso não possuir, pode buscar a venda em Consultar Venda

Ao colocar o numero da venda clique Ok

Feito isso você será direcionado para a tela de cadastro da Nota Fiscal.

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