2 – Dentro do internet banking procure por Nova Integração ou Nova Aplicação

3 – Informe um nome de integração e uma descrição, em seguida, clique em próximo.

4 – Dentre as opções fornecidas, selecione API cobrança e marque as opções conforme a imagem abaixo. Em seguida clique em criar aplicação.

5 – Se tudo estiver correto, será liberado a chave e o certificado para download.

6 – Na tela a seguir, clique nos três pontinhos para baixar o arquivo do certificado, após baixar, descompacte-os.

7 – Após download do certificado, ainda nos três pontinhos, clique em detalhar e salve o ClienteID e o ClientSecret fornecidos

8 – Com essas informações salvas, acesse o cadastro de Conta dentro do sistema Vip e faça o cadastro da conta normalmente, com Agência, Conta, Dígito, Descrição. Feito isso, clique na lupa de Integração Banco.

9 – No cadastro da integração, coloque uma descrição e informe o ClientID e o ClientSecret copiados no passo 7.

10 – Em seguida, clique no campo .CRT e .KEY para importar os arquivos gerados pelo banco.

Obs* Primeiro se importa o .crt, em seguida a tela irá abrir novamente para importar o arquivo .key

11 – Se estiver tudo ok, os campos certificado e senha do certificado serão preenchidos e então é só salvar.

Caso dê algum erro, certifique-se de que na pasta boletos exista uma pasta chamada “certificado“, caso não tenha, crie e importe os certificados na tela do sistema novamente.

12 – A integração estará finalizada, marque nos dados da máquina a Integração com o Banco Inter, para que seja feita a sincronização sistema <> banco.

Reinicie o sistema e estará tudo certo para começar a gerar boletos.

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1) Acesse o sistema da Sicoob e vá em Serviços > Tranferência de Arquivos > Receber Retorno (CNAB 400)

2) Coloque o período de dias que deseja puxar o retorno, lembrando que essa é a data no qual houve pagamento dos boletos. Marque as opções conforme a imagem abaixo.

3) Caso tenha pagamento nas datas informadas, será gerado o arquivo de retorno, selecione o retorno e vá em Gravar retorno para escolher o local que ele será salvo.

4) Dentro do sistema Vip Automação, vá em Boletos > Baixar remessa.

5) Clique no clips e localize o arquivo que foi baixado no banco, informe a conta bancária no qual pertence e clique em pesquisar. Os boletos pagos serão exibidos na tela, confira os dados e vá em baixar.

Feito esse processo, o boleto será dado baixa no sistema e no conta receber do cliente.

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1) Após gerar os boletos pelo sistema, vá em Boletos e filtre pelos boletos que ainda não foram enviados, para gerar a remessa, selecione os boletos que serão gerados a remessa. Em seguida vá em Remessa [F3].

2) Confirme os boletos que serão gerados a remessa.

3) O arquivo será gerado dentro da pasta Sicoob – Remessa, que pode ser encontrada na área de trabalho. Feito isso, acesse o sistema do banco e vá em Serviços > Transferência de Arquivos > Enviar (CNAB 240)

4) Em seguida, localize o arquivo que acabou de ser gerado e vá em adicionar, depois de adicionar, vá em enviar. Feito esse processo, dentro de algumas horas os boletos já estarão disponíveis para pagamento.

Feito esse processo, dentro de algumas horas os boletos já estarão disponíveis para pagamento.

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1) Dentro do sistema Vip Automação, acesse Boletos > Baixar Remessa.

2) Clique no ícone do “clips” para localizar onde está salvo o arquivo do retorno, e informe a conta bancária.

3) Feito isso, o sistema irá retornar os boletos que estão com o pagamento realizando dentro desse retorno baixado no banco. Clique em baixar, para realizar a baixa desses dentro do sistema.

4) Os boletos estarão dado a baixa pelo arquivo do retorno.

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1) Acesse o banco Sicredi, e vá na opção Cobrança.

2) Desça a página até a parte de Transferência de Arquivos, vá na opção Arquivos de Retorno.

3) Verifique quais são os arquivos disponíveis para baixar, clique em cima para fazer o Download.

4) Para saber como inserir o arquivo de retorno dentro do sistema Vip Automação, acesse a base de conhecimento clicando aqui.

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Em seguida selecione a opção Transmissão de Arquivos no menu principal e em Envio de Novos Arquivos > Serviços escolher a opção COBRANÇA, logo em seguida pressionar o botão Adicionar Arquivos, conforme ilustra a imagem a seguir:

Feito esse processo, irá carregar uma tela de execução do Java, pressionar o botão Executar, conforme podemos observar na imagem abaixo: 

Em seguida irá aparecer a tela de Seleção de Arquivos, nessa tela você terá que localizar o caminho que foi salvo a remessa que o sistema gerou, provavelmente o caminho será C:\VipSystem\boletos\Bradesco\onomedoarquivo ou X:\VipSystem\boletos\Bradesco\onomedoarquivo, conforme podemos observar na imagem abaixo: 

Após escolher o arquivo de remessa que deseja enviar para o banco aparecerá uma barra com o Nome Arquivo, Serviço, Tamanho e Status, após confirmar os dados selecione o botão Enviar Arquivos, conforme ilustra a imagem a seguir:

Feito esse processo, aparecerá uma tela informando que “Os arquivos citados abaixo foram enviados com sucesso…”, conforme podemos observar na imagem a seguir: 

Feito todo o processo, a remessa de envio de boleto foi enviada com sucesso!

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Após finalizar uma venda utilizando a opção “Boleto“, é necessário enviar o arquivo de remessa para que os mesmos sejam registrados no Banco cadastrado no sistema.

Em “Boletos“, deixar o campo “Não” em Enviados selecionado, para que o sistema puxe somente os boletos que ainda não foram gerados a remessa.

No campo Modalidade, deixar “A receber” selecionado. 

Caso deseje enviar a remessa somente de um cliente, pesquisar pelo nome, do contrário o sistema puxará as vendas passadas no Boleto para todos os clientes.

Feito isso, selecionar os boletos desejados e pressionar “Remessa” ou F3, em seguida abrirá uma nova tela confirmando os boletos que estarão sendo gerados a remessa, os valores e data de vencimento.

Se estiver tudo correto, é só pressionar “Gerar“, o arquivo de remessa será gerado, dará uma mensagem com o nome do arquivo e ficará salvo dentro da pasta C:\VipSystem\boletos\ ou X:\boletos\, na maioria dos casos, já deixamos o atalho da pasta com a remessa na área de trabalho do cliente.

Feito isso, basta enviar a remessa para o banco.

Caso fique alguma dúvida que não tenha sido esclarecida, entre em contato com o suporte do sistema.

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