1) Dentro do sistema, acesse o ícone de Caixa.

2) Dentro do caixa vá em Opções > Emitir Nota Fiscal, ou só aperte a tecla F9 na tela do caixa.

3) Caso saiba o número controle da venda, ou o número do cupom, eles podem ser informados diretamente nos campos para já abrir a tela de emissão da NF-e.

*Obs: O nº de venda é o código interno da venda no sistema e não o número da Ordem de Serviço (caso use O.S)

4) Caso não saiba nenhum dos dois, vá na aba de consultar venda, e clique no botão consultar venda.

5) Localize a venda no qual precisa ser emitido a NF, deixe ela selecionada e vá no botão Selecionar Venda.

6) Em seguida, deverá abrir a tela de emissão da NF, confira os dados, se estiver tudo certo é só ir em Finalizar.

7) Caso a venda tenha serviço também, após emitir a nota de produto, será aberto a tela de emissão da nota de serviço.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte!

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1) Ao aparecer o erro de NCM ao finalizar uma nota, verifique qual é o item que apontou o erro.

2) Vá na aba Produtos da nota, e selecione o item no qual apontou o erro.

3) Com o item selecionado, aperte espaço no teclado, abrirá uma nova tela.

4) Clique na Lupa do NCM para realizar a alteração do mesmo. Caso não saiba, abra uma página do Google no navegador e faça a busca no NCM conforme exemplo abaixo.

5) Copie o NCM e cole sem os pontos na tela aberta do sistema, localizando o NCM cadastrado, dê enter em cima do mesmo.

6) Com o NCM já alterado no produto, salve a alteração do produto.

7) Em seguida, finalize a nota novamente. Faça esse processo para todos os itens que dê erro na emissão na finalização.

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