1 – Para localizar a NF-e, acesse a tela de Consulta de Notas Fiscais Emitidas.

2 – Para localizar a NF-e desejada, utilize os campos de filtro disponíveis na tela. Como alternativa, para visualizar todas as notas geradas, clique diretamente no botão “PROCURAR“, o que listará o conjunto completo de notas.

3 – Após identificar a NF-e desejada, selecione-a e acesse o menu “Opções“. Em seguida, clique na funcionalidade “Abrir Local do Arquivo“.

4 – Após acionar a opção, o sistema redirecionará para o diretório raiz onde os arquivos (PDF e XML) estão armazenados. Dessa forma, basta localizar e selecionar o arquivo XML correspondente ao número da nota fiscal desejada.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso Suporte!

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1 – Na tela da NF, antes de realizar a emissão da mesma acesse a aba de PRODUTOS como exemplo abaixo:

2 – Assim que acessar essa tela, você informa logo abaixo os dados adicionais no campo Inf. Complementar

3 – Desta forma, ao gerar a NF-e os dados que foram inseridos neste campo irão constar na impressão

Qualquer dúvida, entre em contato com nosso suporte!

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1- Caso não saiba como criar uma nota de devolução, siga primeiro as orientações deste passo a passo, clicando aqui

2- Após visualizar, e informar os itens, para a devolução, siga a orientação ilustrada abaixo:

**Após inserir os itens, se o IPI for ser informado em campo próprio é possível informa-lo nesta parte, caso o mesmo seja no campo específico de IPI Devolução, existe outro campo onde o mesmo deve ser destaco.

3- No caso do IPI Devolvido ser em campo próprio, informe o mesmo seguindo o passo ilustrado abaixo:

4- Após selecionar o item, irá abrir uma outra tela, detalhando as informações do item selecionado, ai nesta tela, siga indo na aba IPI e no campo Valor IPI Devolvido R$ você informa o valor em R$ como exemplo abaixo:

**Informando o valor, clique em SALVAR, assim o valor já irá somar no totalizador do campo Total IPI Devolvido automaticamente.

5- Outra opção que as vezes o Fornecedor pode solicitar, é de informar o valor do IPI em Outras Despesas, ai o valor do mesmo deve ser informado neste campo, ilustrado abaixo:

**Lembrando que desta forma, informando o IPI em Outras Desp. o valor do IPI será somado ao total do valor da NF

Feito algum desses processos, o valor do IPI terá sido informado na NF, podendo finalizar e emitir a mesma!

Em caso de dúvidas no processo, entrar em contato com SUPORTE!

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– Dentro do sistema, vá em Comercial > Notas Fiscais > Nota Garantia / Devolução.

– Vá no botão NOVO.

– A seguir, abrirá uma nova tela, será necessário informar o Fornecedor (para quem a nota será emitida) e o CFOP.

– Caso tenha dúvida sobre qual o CFOP utilizar, entre em contato com o Escritório de Contabilidade e explique o motivo da emissão da NF-e, e se é para dentro ou fora do estado. Eles irão informar o CFOP correto para a emissão do mesmo.

– Informado o Destinatário e CFOP, não esqueça de dar um enter para validar os campos preenchidos, e pode ir em SALVAR.

– Na tela seguinte, é necessário inserir os itens da nota, para isso, você pode informar direto o código interno do produto no sistema, ou com o campo código selecionado em laranja, como na imagem, apertando a tecla espaço, é possível informar o nome do produto.

– Informado o produto, caso a entrada dos produtos seja feita com base na importação do XML, as seguintes opções serão exibidas:

– Inserido um item, é necessário informar qual a nota de entrada/compra esse item está relacionado. No caso de entrada por XML de compra, é possível localizar diretamente a nota de entrada por essas opções, caso queira informar manualmente, é só ir no botão FECHAR. 

– Insira os produtos da nota, lembrando que os valores tem que ser de acordo com o que o fornecedor passou, ou de acordo com a nota de compra da mercadoria. Isso também vale para os tributos da nota.

– Preenchido o produto, deve-se informar o numero da NF-e e a chave de acesso da nota no qual o produto foi vendido ou comprado.

Lembrando sempre de apertar o enter para validar os campos.

– Caso seja um nota, que precise sair destacado valores de ICMS, ICMS ST ou IPI os mesmo tem como serem informados no campo abaixo:

Lembrando que os campos são em % e o valor é calculado conforme o valor dos itens informados

**Importante** valores ICMS, IPI ou ICMS ST caso forem notas que não tenham entrada com base em XML é preciso saber quais as porcentagens para informar corretamente no sistema e lembrando que é sempre de acordo com o seu regime tributário.

** Para ser destaco o ICMS apenas, o mais comum a se utilizar é CST 60 ou 50 e CSOSN 900 (Também pode ser verificado e informado qual se deve usar pelo fornecedor).

**Para ser destaco o ICMS ST o mais comum é CST 10 e CSOSN 900 (Também pode ser verificado e informado qual se deve usar pelo fornecedor).

– Após informar as porcentagens, precisa também informar o CST/CSOSN conforme for o tipo de operação, como exemplo abaixo:

– Estando tudo OK, pode seguir para a finalização da NF, em Opções > Finalizar.

– Na tela seguinte, ao abrir a padrão para finalizar a nota, na aba TOTALIZADOR é possível conferir os valores informados, se destacaram corretamente:

– Conferindo, e estando tudo correto conforme informado, só seguir com a finalização da nota, ou gerar ESPELHO NFE para enviar ao fornecedor para confirmação dos dados e informações, antes de fazer a emissão final.

– Estando OK, ai só seguir indo em FINALIZAR

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1) Como imagem abaixo, mostra as opções de filtro as opções em destaque, mostra opção de filtrar pelo Número da venda, Cliente e o próprio Número da Nota

2) Na imagem abaixo, mostra opção de filtro pela Data de Emissão então dentro de determinado período informado, trás os dados de todas emitidos no filtro informado. Exemplo 01/01/2023 até 31/01/2023

3) Abaixo, temos o exemplo de filtro por Status da NF-e onde mostra as opções e status que a NF-e pode ficar nas tentativas de emissão

— AUTORIZADO (Nota já emitida com sucesso)

— AUTORIZANDO (Apresentou algum erro na emissão, e não transmitiu com sucesso)

— CANCELADO (Notas que foram canceladas)

— CANCELANDO (Em processo de cancelamento)

— INUTILIZADO (Notas que não foram emitidas, e foram inutilizadas, pois não seriam mais transmitidas)

— INUTILIZANDO (Em processo de inutilização)

4) Abaixo, o exemplo de filtro por tipo se foi uma NF-e de Saída ou Entrada

5) Abaixo exemplo de filtro por Finalidade da Emissão e também, pela opção do Pedido do Cliente

6) Abaixo, as opções de ações também possível para essa tela:

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Feito isso, informe os campos com as informações que você tem em mãos para procurar Ex: venda, cliente, n° Nota, Data Emissão, Status.  Nesse exemplo estou informando só os AUTORIZADO (que são as notas já enviadas para a SEFAZ). Depois clique no botão Procurar.

Feito isso, irá aparecer as notas com o status AUTORIZADO. Selecione a nota correspondente e vá até Opções / Imprimir Danfe.

Pronto a nota irá aparecer em sua tela para impressão e com a opção de salvar.

Qualquer dúvida pode entrar em contato com o suporte.

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Caso necessite fazer o cancelamento de uma nota fiscal emitida pelo sistema e esteja dentro do mês em que foi emitida, siga esse passo a passo.

1) Dentro do sistema, vá até Comercial > Notas Fiscais > Consultar NF-E.

2) Localize a NF-E que precisa ser cancelada e deixe ela selecionada.

3) Vá em Opções > Cancelar NFE.

4) Informe o motivo pelo qual a NF-e está sendo cancelada e vá em salvar.

5)  Em seguida, o sistema irá retornar a mensagem de cancelamento, caso dê algum erro, tente cancelar novamente.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.

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– Dentro do sistema, vá em Comercial > Notas Fiscais > Nota Garantia / Devolução.

– Vá no botão NOVO.

– A seguir, abrirá uma nova tela, será necessário informar o Fornecedor (para quem a nota será emitida) e o CFOP.

– Caso tenha dúvida sobre qual o CFOP utilizar, entre em contato com o Escritório de Contabilidade e explique o motivo da emissão da NF-e, e se é para dentro ou fora do estado. Eles irão informar o CFOP correto para a emissão do mesmo.

– Informado o Destinatário e CFOP, não esqueça de dar um enter para validar os campos preenchidos, e pode ir em SALVAR.

– Na tela seguinte, é necessário inserir os itens da nota, para isso, você pode informar direto o código interno do produto no sistema, ou com o campo código selecionado em laranja, como na imagem, apertando a tecla espaço, é possível informar o nome do produto.

– Informado o produto, caso a entrada dos produtos seja feita com base na importação do XML, as seguintes opções serão exibidas:

– Inserido um item, é necessário informar qual a nota de entrada/compra esse item está relacionado. No caso de entrada por XML de compra, é possível localizar diretamente a nota de entrada por essas opções, caso queira informar manualmente, é só ir no botão FECHAR. 

– Insira os produtos da nota, lembrando que os valores tem que ser de acordo com o que o fornecedor passou, ou de acordo com a nota de compra da mercadoria. Isso também vale para os tributos da nota.

 – Preenchido o produto, deve-se informar o numero da NF-e e a chave de acesso da nota no qual o produto foi vendido ou comprado.

Lembrando sempre de apertar o enter para validar os campos.

– Feito isso, é só finalizar, em Opções > Finalizar.

– A próxima tela é a padrão para emissão de NF-e, podendo prosseguir como de costume. Informando algum dado adicional que tenha que constar na nota, é só finalizar.

Em caso de duvidas, entre em contato com o suporte.

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