1) Após gerar os boletos pelo sistema, vá em Boletos e filtre pelos boletos que ainda não foram enviados, para gerar a remessa, selecione os boletos que serão gerados a remessa. Em seguida vá em Remessa [F3].

2) Confirme os boletos que serão gerados a remessa.

3) O arquivo será gerado dentro da pasta Sicoob – Remessa, que pode ser encontrada na área de trabalho. Feito isso, acesse o sistema do banco e vá em Serviços > Transferência de Arquivos > Enviar (CNAB 240)

4) Em seguida, localize o arquivo que acabou de ser gerado e vá em adicionar, depois de adicionar, vá em enviar. Feito esse processo, dentro de algumas horas os boletos já estarão disponíveis para pagamento.

Feito esse processo, dentro de algumas horas os boletos já estarão disponíveis para pagamento.

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1) Dentro do sistema Vip Automação, acesse Boletos > Baixar Remessa.

2) Clique no ícone do “clips” para localizar onde está salvo o arquivo do retorno, e informe a conta bancária.

3) Feito isso, o sistema irá retornar os boletos que estão com o pagamento realizando dentro desse retorno baixado no banco. Clique em baixar, para realizar a baixa desses dentro do sistema.

4) Os boletos estarão dado a baixa pelo arquivo do retorno.

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Em seguida selecione a opção Transmissão de Arquivos no menu principal e em Envio de Novos Arquivos > Serviços escolher a opção COBRANÇA, logo em seguida pressionar o botão Adicionar Arquivos, conforme ilustra a imagem a seguir:

Feito esse processo, irá carregar uma tela de execução do Java, pressionar o botão Executar, conforme podemos observar na imagem abaixo: 

Em seguida irá aparecer a tela de Seleção de Arquivos, nessa tela você terá que localizar o caminho que foi salvo a remessa que o sistema gerou, provavelmente o caminho será C:\VipSystem\boletos\Bradesco\onomedoarquivo ou X:\VipSystem\boletos\Bradesco\onomedoarquivo, conforme podemos observar na imagem abaixo: 

Após escolher o arquivo de remessa que deseja enviar para o banco aparecerá uma barra com o Nome Arquivo, Serviço, Tamanho e Status, após confirmar os dados selecione o botão Enviar Arquivos, conforme ilustra a imagem a seguir:

Feito esse processo, aparecerá uma tela informando que “Os arquivos citados abaixo foram enviados com sucesso…”, conforme podemos observar na imagem a seguir: 

Feito todo o processo, a remessa de envio de boleto foi enviada com sucesso!

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Após finalizar uma venda utilizando a opção “Boleto“, é necessário enviar o arquivo de remessa para que os mesmos sejam registrados no Banco cadastrado no sistema.

Em “Boletos“, deixar o campo “Não” em Enviados selecionado, para que o sistema puxe somente os boletos que ainda não foram gerados a remessa.

No campo Modalidade, deixar “A receber” selecionado. 

Caso deseje enviar a remessa somente de um cliente, pesquisar pelo nome, do contrário o sistema puxará as vendas passadas no Boleto para todos os clientes.

Feito isso, selecionar os boletos desejados e pressionar “Remessa” ou F3, em seguida abrirá uma nova tela confirmando os boletos que estarão sendo gerados a remessa, os valores e data de vencimento.

Se estiver tudo correto, é só pressionar “Gerar“, o arquivo de remessa será gerado, dará uma mensagem com o nome do arquivo e ficará salvo dentro da pasta C:\VipSystem\boletos\ ou X:\boletos\, na maioria dos casos, já deixamos o atalho da pasta com a remessa na área de trabalho do cliente.

Feito isso, basta enviar a remessa para o banco.

Caso fique alguma dúvida que não tenha sido esclarecida, entre em contato com o suporte do sistema.

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