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• Caso queira alterar o valor de alguma parcela, dê duplo clique na parcela a ser alterada, depois da alteração, dê enter. Lembrando que a somatória das parcelas devem equivaler-se ao valor total da nota.

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• Se a duplicata vier como boleto, basta ticar a coluna boleto, na coluna linha digitável, pode-se informar o código digitável do boleto. Duplicatas pagas, não podem ser alteradas. Bem como duplicatas lançadas a partir da nota de compra, não podem ser excluídas as parcelas, somente as duplicatas avulsas é possível realizar o mesmo.

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• Feito as alterações, salve.

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• Informe o fornecedor, e se deseja agrupar de um fornecedor apenas ou vários fornecedores para ficar no mesmo a pagar.

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• Em seguida, marque quais serão as duplicatas a serem agrupadas e faturadas juntas.

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• Depois de selecionado as parcelas, preencha os campos se houve desconto, quantidade de parcelas, dia do 1º vencimento da parcela e D/D parcela, ou seja, os dias de diferença de uma parcela pra outra, e clique em visualizar.

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• Caso seja boleto as parcelas, tique a opção boleto na coluna, se precisar alterar o valor de alguma parcela ou data de vencimento, dê duplo clique no campo, altere e dê enter pra salvar.

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• Feito isso, salve o processo, e as duplicatas irão aparecer no contas a pagar.

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