Existem Duas maneiras de lançar um Cheque no sistema, Adicionando a forma de pagamento Cheque ao Finalizar uma venda, ou criando um avulso, Exemplos abaixo:

A tela para cadastro do cheque é a mesma, a diferença é que na venda o valor já vem preenchido. Detalhes da tela de cadastro de cheque abaixo:

• Dados do Emitente: Colocar as informações do cliente que lhe pagou no cheque, quanto mais informações, melhor.
• Dados Bancários: Colocar as informações do banco informadas no cheque recebido. Previsão: Seria a data para compensar o cheque, ou a data já pré-datada no cheque recebido.

Após Cadastrar o cheque, ele irá aparecer na tela de Gerenciador de cheques com o status A Compensar, que você pode encontrar em na barra de cima dos botões do sistema, em Comercial>>>Gerenciador de Cheques.

• Opções:
• Cheque Avulso: Criar Cheque Avulso: Cria um cheque avulso.
  Excluir Cheque Avulso: Exclui o cheque avulso selecionado.
• Alterar Data do Cheque: Altera a data de vencimento do cheque selecionado.
• Exportar para Excel: Exporta os Cheques selecionados para uma planilha Excel.

O botão Depositar seria para você compensar o cheque

1. Escolhe o banco para qual o valor irá entrar, a data e uma observação. Salve.
2. Após isso o cheque ficará com o Status de Compensado. Você consegue consultar o valor inserido na Movimentação Bancária. <- Clique para saber como consultar

O Botão Devolvido Serve para devolver um cheque já compensado,

1. Você adiciona o motivo, a data e observações caso necessário, Salva.
2. O Cheque então passa de Compensado para Devolvido. e o valor é retirado da Movimentação bancária. <- Clique para saber como consultar

O Botão Repassar serve para repassar ou para um fornecedor ou para alguma conta cadastrada no sistema

• Se for fornecedor deixa o campo conta Vazia
• Se for uma conta deixa o campo fornecedor vazio 
• Após salvar o cheque fica com o status de Repassado.

O Botão Trocar serve para trocar o cheque selecionado em várias formas de pagamento 

seja dinheiro, banco ou cheque de terceiro

• Você pode escolher o caixa e a conta para receber o valor na modalidade dinheiro
• Você pode escolher a conta e o banco para receber o valor na modalidade banco
• Você pode trocar por outro cheque de terceiro já emitido anteriormente
• o N°Doc seria o número do cheque
• o Valor o valor total a receber do cheque. Salve.
• Após salvar, o cheque fica com o status de Trocado.

O Botão Histórico serve para ver o histórico de movimentação que houve no cheque selecionado, mostrando as várias operações que foram realizadas.

O Botão Detalhe serve apenas para vendas que foram finalizadas como cheque

• Ela detalha a venda, sendo possível também fazer o estorno, devolução ou garantia
• Se quiser aprender mais sobre essa tela de venda, temos esse tutorial aqui.
• Também tem como Reimprimir a venda por aqui, e ver os detalhes de produtos, troca de mercadoria e forma de pagamento.

Qualquer dúvida entre em nossos canais de atendimento.

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Na tela inicial do sistema, vá em Receber.

No campo “Cliente” digite o nome do cliente que desejar e pressione ENTER. Abrirá uma janela “Consulta de Cliente”, selecione o cliente e pressione ENTER.

Desc./Juros

Caso deseje dar algum desconte ou juros sobre alguma parcela, selecione a parcela clicando na coluna “X” da parcela desejada, em seguida clique no botão “Desc./Juros” ou pressione F4. 
Abrirá uma janela “Desconto/Juros“. Ao preencher o campo “Desconto(%)” o campo “Total” será atualizado segundo o valor do desconto informado no campo anterior. O mesmo acontece se preencher o campo “Total”, o campo “Desconto” será preenchido segundo o valor informado no campo posterior.

Recibo

Caso tenha efetuado o recebimento de uma parcela, seja o valor total ou parcial, é possível imprimir um recibo. Selecione a parcela clicando na coluna “X” da parcela desejada, em seguida clique botão “Recibo” ou pressione F5.

Cobrador

Caso seja preciso enviar um cobrador para algum cliente, clique no botão “Cobrador” ou pressione F6. Abrirá uma janela “Selecione o Cobrador“. 
No campo “Cobrador” digite o nome do funcionário que efetuará a cobrança e pressione ENTER.

Abrirá uma janela “Consulta de Cliente“, selecione o funcionário e pressione ENTER.

No campo “Data” digite a data da cobrança.
Para salvar os dados sobre a cobrança, clique botão “Salvar“.
Caso deseje desmarcar o cobrador de alguma parcela, selecione a parcela e clique clique no botão “Sem Cobrança“.
Caso deseje cancelar a operação, clique no botão “Fechar“.

Visual. Doc.

Caso deseje visualizar a venda referente a parcela, selecione a parcela e clique no botão “Visual. Doc.” ou pressione F7. Abrirá uma janela “ORDEM SERVIÇO” com os dados da venda.

Baixar

Caso o cliente efetuar o pagamento de uma parcela, selecione a parcela clicando na coluna “X” da parcela desejada, em seguida pressione Baixar [F8]. Abrirá uma janela “Baixar Parcelas”.
No campo “Valor Bruto” exibe o valor total da parcela.
No campo “Valor Desconto” exibe o valor de desconto sobre a parcela.
No campo “Receber” exibe o valor total a receber do cliente.
No campo “Valor Pago” digite o valor, menor ou igual ao do campo “Valor Receber”, recebido pelo cliente. O sistema permite pagamento parcial e total da parcela. 

Caso o pagamento seja PIX ou Transferência clique em Pag. Bancário, do contrário, clique em SALVAR.

Em seguida, abrirá uma tela para informar qual foi a forma de pagamento, preencha de acordo com a espécie recebida e clique em baixar. 

O pagamento do receber estará baixado feito esse processo.

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