Passo a passo de como inserir desconto no agrupamento de notas.
Vá em: Comercial -> Faturar Contas a Receber -> Localize o Cliente e selecione as notas que serão agrupadas.
– Selecione a opção: Agrupar em NF e clique em “SIM” na mensagem que aparecerá na tela.
Na próxima, selecione o campo “Alterar desconto” e depois clique em “Emitir Nota“
Feito isso, na tela seguinte, preencha com a % desejada de desconto e finalize normalmente.
Em caso de duvidas, entre em contato com o suporte.
