1 – Para localizar a NF-e, acesse a tela de Consulta de Notas Fiscais Emitidas.

2 – Para localizar a NF-e desejada, utilize os campos de filtro disponíveis na tela. Como alternativa, para visualizar todas as notas geradas, clique diretamente no botão “PROCURAR“, o que listará o conjunto completo de notas.

3 – Após identificar a NF-e desejada, selecione-a e acesse o menu “Opções“. Em seguida, clique na funcionalidade “Abrir Local do Arquivo“.

4 – Após acionar a opção, o sistema redirecionará para o diretório raiz onde os arquivos (PDF e XML) estão armazenados. Dessa forma, basta localizar e selecionar o arquivo XML correspondente ao número da nota fiscal desejada.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso Suporte!

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1 – Na tela da NF, antes de realizar a emissão da mesma acesse a aba de PRODUTOS como exemplo abaixo:

2 – Assim que acessar essa tela, você informa logo abaixo os dados adicionais no campo Inf. Complementar

3 – Desta forma, ao gerar a NF-e os dados que foram inseridos neste campo irão constar na impressão

Qualquer dúvida, entre em contato com nosso suporte!

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NF-e

1 – Acesse a opção Consultar NF-e na seção Notas Fiscais, dentro do menu Comercial.

2 – Em seguida, escolha a opção Enviar XML(s) / Danfe disponível no menu Opções.

3 – Na próxima tela, preencha os filtros conforme necessário para localizar as notas e clique em Procurar para realizar a busca.
Importante: Para encontrar notas emitidas, selecione o status Autorizado.
Após localizar as notas, você pode selecioná-las manualmente marcando as caixas de seleção ou clicar em Selecionar Todos, que marcará todas as notas listadas.
Com as notas selecionadas, clique em Exportar XML no menu Opções.

4 – Na tela seguinte, escolha a pasta ou o local onde deseja salvar e clique em Salvar Arquivo.

NFS-e

1 – 1 – Acesse a opção Consultar NFS-e na seção Notas Fiscais, dentro do menu Comercial.

2 – Na próxima tela, preencha os filtros conforme necessário para localizar as notas e clique em Procurar para realizar a busca.
Importante: As notas que foram emitidas estão com o campo preenchido codigoVerificação.
Após localizar as notas, você pode selecioná-las manualmente marcando as caixas de seleção ou clicar em Selecionar Todos, que marcará todas as notas listadas.
Com as notas selecionadas, clique em Exportar.

3 – Na tela seguinte, escolha a pasta ou o local onde deseja salvar e clique em Salvar Arquivo.

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1) Como imagem abaixo, mostra as opções de filtro as opções em destaque, mostra opção de filtrar pelo Número da venda, Cliente e o próprio Número da Nota

2) Na imagem abaixo, mostra opção de filtro pela Data de Emissão então dentro de determinado período informado, trás os dados de todas emitidos no filtro informado. Exemplo 01/01/2023 até 31/01/2023

3) Abaixo, temos o exemplo de filtro por Status da NF-e onde mostra as opções e status que a NF-e pode ficar nas tentativas de emissão

— AUTORIZADO (Nota já emitida com sucesso)

— AUTORIZANDO (Apresentou algum erro na emissão, e não transmitiu com sucesso)

— CANCELADO (Notas que foram canceladas)

— CANCELANDO (Em processo de cancelamento)

— INUTILIZADO (Notas que não foram emitidas, e foram inutilizadas, pois não seriam mais transmitidas)

— INUTILIZANDO (Em processo de inutilização)

4) Abaixo, o exemplo de filtro por tipo se foi uma NF-e de Saída ou Entrada

5) Abaixo exemplo de filtro por Finalidade da Emissão e também, pela opção do Pedido do Cliente

6) Abaixo, as opções de ações também possível para essa tela:

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Feito isso, informe os campos com as informações que você tem em mãos para procurar Ex: venda, cliente, n° Nota, Data Emissão, Status.  Nesse exemplo estou informando só os AUTORIZADO (que são as notas já enviadas para a SEFAZ). Depois clique no botão Procurar.

Feito isso, irá aparecer as notas com o status AUTORIZADO. Selecione a nota correspondente e vá até Opções / Imprimir Danfe.

Pronto a nota irá aparecer em sua tela para impressão e com a opção de salvar.

Qualquer dúvida pode entrar em contato com o suporte.

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1) Dentro do sistema, acesse o ícone de Caixa.

2) Dentro do caixa vá em Opções > Emitir Nota Fiscal, ou só aperte a tecla F9 na tela do caixa.

3) Caso saiba o número controle da venda, ou o número do cupom, eles podem ser informados diretamente nos campos para já abrir a tela de emissão da NF-e.

*Obs: O nº de venda é o código interno da venda no sistema e não o número da Ordem de Serviço (caso use O.S)

4) Caso não saiba nenhum dos dois, vá na aba de consultar venda, e clique no botão consultar venda.

5) Localize a venda no qual precisa ser emitido a NF, deixe ela selecionada e vá no botão Selecionar Venda.

6) Em seguida, deverá abrir a tela de emissão da NF, confira os dados, se estiver tudo certo é só ir em Finalizar.

7) Caso a venda tenha serviço também, após emitir a nota de produto, será aberto a tela de emissão da nota de serviço.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte!

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Caso necessite fazer o cancelamento de uma nota fiscal emitida pelo sistema e esteja dentro do mês em que foi emitida, siga esse passo a passo.

1) Dentro do sistema, vá até Comercial > Notas Fiscais > Consultar NF-E.

2) Localize a NF-E que precisa ser cancelada e deixe ela selecionada.

3) Vá em Opções > Cancelar NFE.

4) Informe o motivo pelo qual a NF-e está sendo cancelada e vá em salvar.

5)  Em seguida, o sistema irá retornar a mensagem de cancelamento, caso dê algum erro, tente cancelar novamente.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.

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O erro de cest é um erro comum de ocorrer na emissão de notas fiscais. Para corrigi-lo basta seguir esse passo a passo. 

1) Identifique qual é o item que está com o erro de Cest, no caso da imagem abaixo, é o item 1.

2) Selecione o item 1 e aperte a tecla espaço, em seguida irá abrir uma nova tela, verifique que não terá CEST informado, clique na lupa do CEST para informar.

3) Por padrão, vai buscar pelo NCM do produto, caso não dê nenhum retorno, copie o NCM que exibe na tela.

4) Acesse o site do Codigo CEST clicando aqui e em seguida, informe o NCM copiado anteriormente e clique em buscar CEST.

5) Copie o cest correspondente a descrição do que é o produto.

6) Volte para o sistema, e cole o número CEST sem os pontos, conforme imagem abaixo.

7) Caso não apareça o CEST, vá em cadastro.

8) Informe o CEST, caso queira informar a qual NCM ele pertence, pode-se preencher também. Em seguida, salve.

9) Localizado o CEST, dê enter de modo que o CEST fique preenchido no produto, conforme a imagem a seguir, em seguida Salve.

10) O sistema irá perguntar se quer alterar o CEST no cadastro de produto, marque sim para esse produto já ficar certo para as próximas vezes.

11) Em seguida o sistema irá perguntar se quer usar o mesmo CEST para todos produtos que usam daquele NCM, pode marcar como sim também.

12) Confira se todos itens estão com o CEST preenchido na ultima coluna, e finalize a nota novamente.

Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte.

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Passo a Passo de como Emitir Nota Fiscal para uma Venda já Realizada

1 – Na tela inicial do sistema clique em “Caixa”

2 – Você será direcionado a uma tela para selecionar o caixa, após selecionar tecle Enter.

3 – Na próxima tela clique em Opções>Emitir Nota Fiscal.

4 – Abrirá uma janela onde você deverá localizar a venda realizada, seja pelo nº do cupom, nº da venda, se por acaso não possuir, pode buscar a venda em Consultar Venda

Ao colocar o numero da venda clique Ok

Feito isso você será direcionado para a tela de cadastro da Nota Fiscal.

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1) Ao aparecer o erro de NCM ao finalizar uma nota, verifique qual é o item que apontou o erro.

2) Vá na aba Produtos da nota, e selecione o item no qual apontou o erro.

3) Com o item selecionado, aperte espaço no teclado, abrirá uma nova tela.

4) Clique na Lupa do NCM para realizar a alteração do mesmo. Caso não saiba, abra uma página do Google no navegador e faça a busca no NCM conforme exemplo abaixo.

5) Copie o NCM e cole sem os pontos na tela aberta do sistema, localizando o NCM cadastrado, dê enter em cima do mesmo.

6) Com o NCM já alterado no produto, salve a alteração do produto.

7) Em seguida, finalize a nota novamente. Faça esse processo para todos os itens que dê erro na emissão na finalização.

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