1 – Para localizar a NF-e, acesse a tela de Consulta de Notas Fiscais Emitidas.

2 – Para localizar a NF-e desejada, utilize os campos de filtro disponíveis na tela. Como alternativa, para visualizar todas as notas geradas, clique diretamente no botão “PROCURAR“, o que listará o conjunto completo de notas.

3 – Após identificar a NF-e desejada, selecione-a e acesse o menu “Opções“. Em seguida, clique na funcionalidade “Abrir Local do Arquivo“.

4 – Após acionar a opção, o sistema redirecionará para o diretório raiz onde os arquivos (PDF e XML) estão armazenados. Dessa forma, basta localizar e selecionar o arquivo XML correspondente ao número da nota fiscal desejada.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso Suporte!

O post Adquirir XML de uma NF-e em Específico apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Na tela da NF, antes de realizar a emissão da mesma acesse a aba de PRODUTOS como exemplo abaixo:

2 – Assim que acessar essa tela, você informa logo abaixo os dados adicionais no campo Inf. Complementar

3 – Desta forma, ao gerar a NF-e os dados que foram inseridos neste campo irão constar na impressão

Qualquer dúvida, entre em contato com nosso suporte!

O post Adicionar Informações complementares na NF-e apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1- Caso não saiba como criar uma nota de devolução, siga primeiro as orientações deste passo a passo, clicando aqui

2- Após visualizar, e informar os itens, para a devolução, siga a orientação ilustrada abaixo:

**Após inserir os itens, se o IPI for ser informado em campo próprio é possível informa-lo nesta parte, caso o mesmo seja no campo específico de IPI Devolução, existe outro campo onde o mesmo deve ser destaco.

3- No caso do IPI Devolvido ser em campo próprio, informe o mesmo seguindo o passo ilustrado abaixo:

4- Após selecionar o item, irá abrir uma outra tela, detalhando as informações do item selecionado, ai nesta tela, siga indo na aba IPI e no campo Valor IPI Devolvido R$ você informa o valor em R$ como exemplo abaixo:

**Informando o valor, clique em SALVAR, assim o valor já irá somar no totalizador do campo Total IPI Devolvido automaticamente.

5- Outra opção que as vezes o Fornecedor pode solicitar, é de informar o valor do IPI em Outras Despesas, ai o valor do mesmo deve ser informado neste campo, ilustrado abaixo:

**Lembrando que desta forma, informando o IPI em Outras Desp. o valor do IPI será somado ao total do valor da NF

Feito algum desses processos, o valor do IPI terá sido informado na NF, podendo finalizar e emitir a mesma!

Em caso de dúvidas no processo, entrar em contato com SUPORTE!

O post Informar IPI em nota de Devolução apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Relatório de NF-e

1 – Para acessar o Relatório de NF-e por Status, siga o caminho:
Relatório > Relatórios > Financeiro/Caixa > Fiscal > Relatório de NF-e por Status

2 – Na próxima tela, é possível aplicar alguns filtros para gerar o relatório de NF-e:

• Emissão: Data de emissão da nota.
• Cliente: Informe o cliente caso deseje filtrar apenas por ele.
• Status: Status atual da nota:
  • Autorizado: NF-e emitida.
  • Autorizando: NF-e ainda não emitida.
  • Cancelado: NF-e cancelada.
  • Inutilizado: Número da NF-e inutilizado.
• Tipo de Documento: Indica se a NF-e é de entrada ou saída.
• Finalidade: Finalidade da nota, como devolução, normal, complementar ou ajuste.

Após configurar os filtros, clique em Pesquisar.

Relatório de NFS-e

1 – Para acessar o Relatório de NFS-e, siga o caminho:
Relatório > Relatórios > Financeiro/Caixa > Fiscal > Relatório de NFS-e

2 – Diferentemente da NF-e, a NFS-e só é gerada quando a nota é emitida. Por isso, basta informar o filtro desejado e, caso queira visualizar apenas as notas de um cliente específico, insira o nome do cliente.

O post Relatório de NF-e e NFS-e apareceu primeiro em Central de Ajuda.

NF-e

1 – Acesse a opção Consultar NF-e na seção Notas Fiscais, dentro do menu Comercial.

2 – Em seguida, escolha a opção Enviar XML(s) / Danfe disponível no menu Opções.

3 – Na próxima tela, preencha os filtros conforme necessário para localizar as notas e clique em Procurar para realizar a busca.
Importante: Para encontrar notas emitidas, selecione o status Autorizado.
Após localizar as notas, você pode selecioná-las manualmente marcando as caixas de seleção ou clicar em Selecionar Todos, que marcará todas as notas listadas.
Com as notas selecionadas, clique em Exportar XML no menu Opções.

4 – Na tela seguinte, escolha a pasta ou o local onde deseja salvar e clique em Salvar Arquivo.

NFS-e

1 – 1 – Acesse a opção Consultar NFS-e na seção Notas Fiscais, dentro do menu Comercial.

2 – Na próxima tela, preencha os filtros conforme necessário para localizar as notas e clique em Procurar para realizar a busca.
Importante: As notas que foram emitidas estão com o campo preenchido codigoVerificação.
Após localizar as notas, você pode selecioná-las manualmente marcando as caixas de seleção ou clicar em Selecionar Todos, que marcará todas as notas listadas.
Com as notas selecionadas, clique em Exportar.

3 – Na tela seguinte, escolha a pasta ou o local onde deseja salvar e clique em Salvar Arquivo.

O post Exportar XML de NF-e e NFS-e apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1- Antes de começar o processo, será necessário informar o contador nas configurações do sistema para que seja feito a geração do arquivo corretamente:

2- Na tela inicial do sistema, entre no menu COMERCIAL > TRANSMISSÃO > GERAR ARQUIVO SPED FISCAL

3- Na tela seguinte preencha os campos de acordo com os dados solicitados e do período que precisa gerar os dados, como o exemplo abaixo:

É possível gerar o sped das vendas, entradas ou do inventário então selecionando a opção desejada, clique em GERAR

4- Dando a mensagem de “Arquivo gerado com sucesso“, entre na pasta raiz do sistema e procure o arquivo sped, para poder enviar a contabilidade.

Em caso de duvidas entre em contato com suporte!

O post Gerar Arquivos Sped Fiscal apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Se ao emitir uma NFS-e ocorrer o erro “Alíquota Inválida”, isso significa que a alíquota foi alterada pela prefeitura. Nesse caso, é necessário consultar o contador ou acessar o site da prefeitura da sua cidade para verificar qual é a nova alíquota.

Alterar na Tela de Emitir NFS-e

1 – Quando você tiver a nova alíquota e estiver na tela de emissão da NFS-e, será possível ajustá-la diretamente para aquela nota. Basta atualizar o campo “Alíquota NFSE” com o valor correto, pressionar Enter para salvar e, em seguida, clicar em Finalizar.

No entanto, essa alteração será válida apenas para a emissão dessa NFS-e específica. Para que a nova alíquota seja aplicada em todas as emissões futuras, é necessário realizar uma atualização nas configurações. Siga o próximo passo para fazer essa alteração.

Alterar Alíquota nas Configurações

1 – Acesse Configurações.

2 – Em Configurações, clique em NFE/ECF e, em seguida, selecione NFS-e para abrir as configurações do NFS-e. Depois, clique em Alterar para habilitar as modificações nesta aba.

3 – Após habilitar a edição, insira a taxa de alíquota no campo indicado e clique em Salvar. Em seguida reinicie o sistema Vip para puxar a alteração.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte.

O post Alterar Alíquota de NFS-e apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Clique em Serviço

2 – Na próxima tela, você encontrará 4 opções:
-> Pesquisar: Buscar um serviço
-> Novo: Criar um novo serviço
-> Alterar: Modificar um serviço existente
-> Excluir: Remover o serviço selecionado

3 – Após clicar em “Novo”, selecione o grupo do serviço. Você pode clicar na lupa para pesquisar ou, se já souber qual grupo escolher, pode digitá-lo diretamente no campo.

3.1 – Na tela de Pesquisa de Grupo, você verá todos os grupos criados. Se desejar criar um novo, clique em “Cadastrar” para ser redirecionado à tela de cadastro. Se o grupo já estiver cadastrado, basta selecioná-lo clicando sobre ele.

4 – Após selecionar o Grupo, escolha a Tabela de Serviço. A seleção pode ser feita da mesma forma que a escolha do Grupo.

4.1 – Selecione a tabela ou, se necessário, crie uma nova utilizando a opção “Cadastrar”.

5 – Depois de selecionar a tabela de serviço, preencha os demais campos conforme necessário:
-> Comissão: Será calculada como uma porcentagem do valor do serviço.
-> Descrição: Informe como o serviço será descrito na venda, tanto ao criar quanto em consultas.
-> Descrição NF: Indique como o serviço aparecerá na emissão da NFS-e.
Após preencher todos os campos, clique em “Salvar”.

O post Cadastro de Serviços apareceu primeiro em Central de Ajuda.

– Dentro do sistema, vá em Comercial > Notas Fiscais > Nota Garantia / Devolução.

– Vá no botão NOVO.

– A seguir, abrirá uma nova tela, será necessário informar o Fornecedor (para quem a nota será emitida) e o CFOP.

– Caso tenha dúvida sobre qual o CFOP utilizar, entre em contato com o Escritório de Contabilidade e explique o motivo da emissão da NF-e, e se é para dentro ou fora do estado. Eles irão informar o CFOP correto para a emissão do mesmo.

– Informado o Destinatário e CFOP, não esqueça de dar um enter para validar os campos preenchidos, e pode ir em SALVAR.

– Na tela seguinte, é necessário inserir os itens da nota, para isso, você pode informar direto o código interno do produto no sistema, ou com o campo código selecionado em laranja, como na imagem, apertando a tecla espaço, é possível informar o nome do produto.

– Informado o produto, caso a entrada dos produtos seja feita com base na importação do XML, as seguintes opções serão exibidas:

– Inserido um item, é necessário informar qual a nota de entrada/compra esse item está relacionado. No caso de entrada por XML de compra, é possível localizar diretamente a nota de entrada por essas opções, caso queira informar manualmente, é só ir no botão FECHAR. 

– Insira os produtos da nota, lembrando que os valores tem que ser de acordo com o que o fornecedor passou, ou de acordo com a nota de compra da mercadoria. Isso também vale para os tributos da nota.

– Preenchido o produto, deve-se informar o numero da NF-e e a chave de acesso da nota no qual o produto foi vendido ou comprado.

Lembrando sempre de apertar o enter para validar os campos.

– Caso seja um nota, que precise sair destacado valores de ICMS, ICMS ST ou IPI os mesmo tem como serem informados no campo abaixo:

Lembrando que os campos são em % e o valor é calculado conforme o valor dos itens informados

**Importante** valores ICMS, IPI ou ICMS ST caso forem notas que não tenham entrada com base em XML é preciso saber quais as porcentagens para informar corretamente no sistema e lembrando que é sempre de acordo com o seu regime tributário.

** Para ser destaco o ICMS apenas, o mais comum a se utilizar é CST 60 ou 50 e CSOSN 900 (Também pode ser verificado e informado qual se deve usar pelo fornecedor).

**Para ser destaco o ICMS ST o mais comum é CST 10 e CSOSN 900 (Também pode ser verificado e informado qual se deve usar pelo fornecedor).

– Após informar as porcentagens, precisa também informar o CST/CSOSN conforme for o tipo de operação, como exemplo abaixo:

– Estando tudo OK, pode seguir para a finalização da NF, em Opções > Finalizar.

– Na tela seguinte, ao abrir a padrão para finalizar a nota, na aba TOTALIZADOR é possível conferir os valores informados, se destacaram corretamente:

– Conferindo, e estando tudo correto conforme informado, só seguir com a finalização da nota, ou gerar ESPELHO NFE para enviar ao fornecedor para confirmação dos dados e informações, antes de fazer a emissão final.

– Estando OK, ai só seguir indo em FINALIZAR

O post Nota de Devolução / Garantia / Retorno / Avulsa apareceu primeiro em Central de Ajuda.

2) Vá nas configurações

3) Selecione a Empresa e vá na guia de Certificado Digital

4) Clique no ícone para selecionar o certificado a ser utilizado.

5) Selecionado o certificado, salve a alteração

6) Em seguida, clique na seta para reiniciar os processos, e voltar ao menu.

Feito a alteração, minimize o UniNFe de modo que ele permaneça aberto perto do relógio do computador, feito essa alteração, as notas de serviço estarão prontas para serem emitidas.

O post Atualizar certicado para Nota Fiscal de Serviço apareceu primeiro em Central de Ajuda.