11 de janeiro de 2023

Tela de Entrada/Pedido/Cotação/Orçamento – Finalizando

  • No finalizar da parte de compra, é possível informar qual é a operação que está sendo realizada. São elas: Orçamento, Cotação, Pedido e Nota Fiscal.

Orçamento: 

Informe os campos:

– Data final, ou seja, até quando o orçamento deve ser respondido.

– A condição de pagamento, e no campo obs informe como.

– O comprador que está realizando essa solicitação de orçamento.

– Informe um título e número de documento caso deseje.

– O tipo de frete a ser pago, caso seja mercadoria de fora.

Cotação:

Informe os campos:

– Data final, ou seja, até quando a cotação deve ser respondida.

– A condição de pagamento, e no campo obs informe como.

– O comprador que está realizando essa solicitação de cotação.

– Informe um título e número de documento caso deseje.

– O tipo de frete a ser pago, caso seja mercadoria de fora.

Pedido: 

Informe os campos:

– Prev.Entre, ou seja, a previsão de entrega da mercadoria sendo pedida.

– A condição de pagamento, e no campo obs informe como.

– O comprador que está realizando essa solicitação de compra.

– Informe um título e número de documento caso deseje.

– O tipo de frete a ser pago, caso seja mercadoria de fora.

Nota Fiscal:

Informe os campos:

– Data Lanç, ou seja, a data em que está sendo dada a entrada da mercadoria.

– A condição de pagamento, e no campo obs informe como.

– O comprador que está realizando a entrada dessa nota fiscal de mercadoria.

– Informe um título e número da nota fiscal de compra.

– O tipo de frete a ser pago, caso seja mercadoria de fora.

– Caso a nota fiscal não passe para um setor de conferência, marque como Conferido para finalizar a entrada direto.

– Informe o tipo de movimentação (Padrão: Compra de Mercadoria)

– Em alterar preço, é possível alterar o preço dos produtos, alterar somente o preço de custo e manter o preço de venda, ou não alterar nenhum dos dois, selecione a opção desejada.

– É possível alterar somente o preço dos produtos sem inserir os itens no estoque, basta desmarcar a opção Inserir estoque.

– Informe a data de emissão da Nota Fiscal.

– Informe o fornecedor.

Por ultimo, salve o processo.